Análisis integral de 11 meses de operación de MOVA Studio, un estudio de danza y fitness ubicado en Santa Rosa de Osos — un municipio de ~37,000 habitantes con un mercado sensible al precio.
$3,963,330
Ingreso Promedio Mensual
$6,000,000
Costo Fijo Mensual Actual
-$2,036,670
Déficit Promedio Mensual (34%)
Hallazgo clave: Históricamente los costos fueron de $7.4M–$9.2M/mes con personal adicional. La eliminación estratégica de servicios no rentables (Pole Dance, profesores extras) redujo costos en $3,200,000/mes. Con la estructura actual de $6M/mes, enero 2026 demostró que el break-even es alcanzable al generar $6,356,521 en ingresos.
Sección 02
Panel de Indicadores Clave
$43.6M
Ingresos Totales
11 meses de operación
$6.0M
Break-even Actual
Costos fijos mensuales
66%
Cobertura de Costos
Promedio histórico
$6.36M
Récord: Enero 2026
Superó el break-even
520
Usuarios Registrados
88
Clientes Activos Prom/Mes
$35,415
Ticket Promedio
1,231
Transacciones Totales
Sección 03
Estado de Resultados (P&L)
Ingreso mensual vs. costos reales estimados
Mes
Ingresos
Costo Real Est.
P&L
Nota
May 2025
$2,886,000
$6,000,000
-$3,114,000
Mes de apertura
Jun 2025
$5,778,800
$9,200,000
-$3,421,200
Yisel + Frank + Borondy
Jul 2025
$5,045,200
$9,200,000
-$4,154,800
Costos máximos
Ago 2025
$3,501,700
$9,200,000
-$5,698,300
Último mes con Yisel
Sep 2025
$3,693,000
$7,400,000
-$3,707,000
Yisel sale, -$1.8M
Oct 2025
$3,611,602
$7,400,000
-$3,788,398
Nov 2025
$2,660,800
$7,400,000
-$4,739,200
Dic 2025
$1,180,000
$7,400,000
-$6,220,000
Catástrofe diciembre
Ene 2026
$6,356,521
$7,400,000
-$1,043,479
Récord de ingresos
Feb 2026
$5,404,008
$7,400,000
-$1,995,992
Mar 2026
$3,479,000
$6,700,000
-$3,221,000
Frank sale Mar 15
TOTAL
$43,596,631
~$84,900,000
~-$41,303,369
Contexto crítico: La pérdida acumulada de ~$41.3M fue subsidiada por Diego y Valeria de sus fondos personales. Sin embargo, la estructura actual de $6M/mes cambia completamente la ecuación: con ingresos estilo enero 2026 ($6.36M), el estudio ya es viable.
Sección 04
Análisis de Ingresos
Reservas vs. Suscripciones
Ingresos por Tipo de Clase
Ingresos por Plan de Suscripción
Métodos de Pago
Tendencia positiva: Las suscripciones pasaron de representar el 63% del ingreso en mayo 2025 al 87% en marzo 2026. Esto indica mayor fidelización y previsibilidad de ingresos. El plan Core Move ($96K) y Mova Total ($95K) son los motores principales.
Sección 05 — Caso de Estudio
Eliminación de Pole Dance
Por qué fue la decisión correcta
$3,075,000
Ingreso Total Pole (10 meses)
$4,152,750
Costo Profesora (Frank)
-$1,077,750
Pérdida Neta
Tendencia Mensual del Ingreso de Pole Dance
Problema estructural: Pole dance tenía una capacidad máxima de solo 5 estudiantes por clase. Incluso a capacidad completa, era casi imposible cubrir el costo de la profesora ($1,423,500/mes). El ingreso mensual cayó un 80% desde junio ($640K) hasta marzo ($130K).
Impacto de la eliminación: Se liberan $1,423,500/mes en costos fijos Y se abre un espacio físico que puede generar más ingresos con clases de mayor capacidad (15-20 personas vs. 5).
Subsidio de los socios: La diferencia entre los costos reales estimados (~$84.9M) y los gastos registrados en la base de datos ($42.7M) indica que Diego y Valeria han subsidiado aproximadamente $42.2M de sus fondos personales durante 11 meses de operación — un promedio de $3.8M/mes.
Sección 07
Análisis de Clientes
Nuevos Registros y Clientes Activos por Mes
520
Registrados Totales
88
Activos Promedio/Mes
17%
Tasa de Actividad
88 activos / 520 registrados
Top 15 Clientes por Ingresos
#
Cliente
Servicio Principal
Txns
Total
1
Luisa V. Bedoya
Pole Dance
28
$560,000
2
Maria A. Preciado
Pilates
36
$540,000
3
Eliana Pineda
Core Move
5
$480,000
4
Natalia Peña
Body Pulse
3
$396,000
5
Laura Arcila
Body Pulse
3
$396,000
6
Luisa V. Bedoya
Iniciación
5
$360,000
7
Miriam Londoño
Body Pulse
3
$356,400
8
Norelly Sanmiguel
Mova Total
4
$351,000
9
M. Nelly Velasquez
Full Balance
2
$350,000
10
Maria I. Arroyave
Core Move
4
$307,200
11
Angie L. Perez
Core Move
4
$307,200
12
Miriam Londoño
Core Move
3
$288,000
13
Angela Álvarez
Baile Sexy
14
$280,000
14
Stephanie Arboleda
Constancia
2
$272,000
15
Laura Arboleda
Constancia
2
$272,000
Oportunidad enorme: De 520 personas registradas, solo 88 (17%) están activas cada mes. Hay un potencial de 432 clientes dormidos que ya conocen el estudio y que podrían reactivarse con la estrategia correcta.
Sección 08
Punto de Equilibrio
¿Qué se necesita para cubrir $6,000,000/mes?
82
Suscripciones Necesarias
A ticket promedio de $73,598
378
Reservas Necesarias
A ticket promedio de $15,868
76
Suscripciones Ene 2026
Solo faltaron 6 para el break-even puro
Suscripciones Vendidas por Mes
El break-even es alcanzable: En enero 2026 se vendieron 76 suscripciones ($5,486,521) + reservas ($870,000) = $6,356,521, superando los $6M de costos actuales. La meta de 82 suscripciones puras es una referencia, pero la combinación de suscripciones + reservas hace que el objetivo real sea más bajo.
Sección 09
Estacionalidad
Comportamiento Mensual de Ingresos
Ingresos por Día de la Semana (Acumulado 11 Meses)
Diciembre es crítico: Solo $1,180,000 (20% de cobertura). Se necesita una estrategia anti-diciembre: pre-venta de paquetes en noviembre, workshops temáticos y clases especiales para mantener un mínimo de $3M.
Martes es el mejor día ($9.6M acumulados), seguido por sábado ($7.6M). Domingo es el más débil ($1.5M). Considerar reforzar la oferta de martes y sábados.
Sección 10
Escenarios de Viabilidad
Adaptados a la realidad de Santa Rosa de Osos
Escenario A — Actual
-$2,036,670/mes
Promedio histórico de 11 meses. Ingreso promedio $3.96M vs. costo $6M. No sostenible sin subsidio de los socios.
Escenario B — Q1 2026
-$120,000/mes
Promedio ene-feb 2026: $5.88M. Casi break-even. Demuestra que con la estructura optimizada, está al alcance.
Escenario C — Crecimiento Orgánico
+$400,000/mes
Nivel Q1 2026 + 20 suscripciones adicionales/mes ($1.47M más). Ingreso: $7.35M. Meta alcanzable con las recomendaciones.
Contexto Importante
Santa Rosa de Osos
Municipio de ~37K habitantes. Los precios ya fueron ajustados para facilitar adopción y existe convenio con la Alcaldía (15% descuento). La estrategia no es subir precios sino aumentar volumen.
Sección 11
El Espacio Vacío: Oportunidad del Ex-Pole
¿Qué hacer con el espacio liberado?
Opción A: Más Pilates
Mayor demanda demostrada (332 reservas, líder en ingresos individuales). Mariana ya puede enseñar. Sin costo adicional de profesor.
Capacidad: 14 personasImpacto: +$600K–1M/mes
Opción B: Functional Training / HIIT
Bajo costo de equipamiento, alta capacidad (15-20 personas). Atrae perfil diferente, puede llenar horarios vacíos.
Capacidad: 15-20 personasImpacto: +$500K–1M/mes
Opción C: Sala de Ensayo / Práctica
Alquiler por horas para grupos de danza, quinceañeras, eventos. Ingreso pasivo sin costo de profesor.
Recomendación: La lección del pole dance es clara — evitar clases de baja capacidad (5 personas). Priorizar Opción A (más pilates) u Opción B (funcional/HIIT) porque permiten 14-20 personas por sesión, multiplicando los ingresos potenciales por 3-4x respecto al pole.
Sección 12
12 Recomendaciones Estratégicas
Adaptadas a la realidad de Santa Rosa de Osos
Llenar espacio de pole con clase de alta capacidad
Functional training o HIIT: 15-20 personas por clase, bajo costo de equipamiento. Contrasta con las 5 personas máximo del pole.
Impacto estimado: +$500,000–$1,000,000/mes
Meta: 82 suscripciones activas/mes
Enero 2026 llegó a 76. Solo faltan 6 más para el break-even puro de suscripciones. Concentrar esfuerzos en conversión y retención.
Impacto estimado: Break-even completo
Expandir convenio con la Alcaldía
Ya existe un convenio con 15% de descuento para referidos. Ampliar a más programas municipales: adultos mayores, jóvenes en riesgo, bienestar comunitario.
Impacto estimado: +20–30 clientes estables/mes
Programa de referidos "Trae tu Amiga"
Cada clienta activa que traiga 1 persona nueva recibe 1 clase gratis. En un pueblo, el voz a voz es la herramienta más poderosa.
Impacto estimado: +15–20 clientes nuevos/mes
Campaña de reactivación masiva
520 registrados, solo 88 activos. WhatsApp masivo + promo "Regresa a MOVA" con $10K de descuento el primer mes. Costo: casi cero.
Pre-venta de paquetes navideños en noviembre, workshops temáticos, clases especiales festivas. Meta mínima: $3M en diciembre (vs $1.18M actual).
Impacto estimado: +$1,800,000 en diciembre
Alianzas con colegios locales
Grupos Niños/Jóvenes ya genera $4.97M (3er mayor ingreso por plan). Formalizar alianzas con colegios para actividades extraescolares.
Impacto estimado: +$500,000–$800,000/mes
Optimizar mix de planes
Body Pulse ($130K ilimitado) tiene mayor margen. Promover upgrade de Core Move ($96K) a Body Pulse. Crear plan intermedio de $110K.
Impacto estimado: +$15K–$30K por upgrade
Priorizar clases de alta capacidad
Pilates: 14 cupos. Baile: 22 cupos. Priorizar horarios y clases con mayor capacidad para maximizar ingresos por hora de Mariana.
Impacto estimado: +20–30% eficiencia por hora
Eventos mensuales pagos
Workshop especial mensual ($30K–$50K por persona), master class con instructor invitado. 20 personas × $40K = un ingreso extra significativo.
Impacto estimado: +$800,000/mes
Convenios empresariales
Empresas locales: plan corporativo $80K/empleado. Ofrecerle a las empresas bienestar para sus equipos. 10 empleados = ingreso estable.
Impacto estimado: +$800,000/mes recurrente
No subir precios, subir volumen
En Santa Rosa los precios ya son ajustados al mercado. La estrategia ganadora es VOLUMEN: más clientes, más clases, más horarios. No expulsar clientes con precios altos.
Filosofía estratégica central
Sección 13
Proyección a 6 Meses
Abril – Septiembre 2026
Mes
Línea Base
Con Recomendaciones
Costos
P&L Proyectado
Abr 2026
$3,500,000
$4,200,000
$6,000,000
-$1,800,000
May 2026
$3,800,000
$5,000,000
$6,000,000
-$1,000,000
Jun 2026
$4,200,000
$5,800,000
$6,000,000
-$200,000
Jul 2026
$4,000,000
$6,200,000
$6,000,000
+$200,000
Ago 2026
$3,500,000
$6,500,000
$6,000,000
+$500,000
Sep 2026
$3,700,000
$6,800,000
$6,000,000
+$800,000
Meta realista: Implementando las recomendaciones de forma progresiva, julio 2026 es el mes proyectado para alcanzar el punto de equilibrio sostenible. Para septiembre, MOVA podría estar generando un superávit de $800,000/mes.
Sección 14
Conclusión
1. La optimización de costos fue la decisión correcta
Eliminar Pole Dance (-$1.08M pérdida neta), a Yisel y a Borondy redujo los costos en $3,200,000/mes. Pasar de $9.2M a $6M/mes en costos fijos transformó la ecuación financiera del estudio.
2. Enero 2026 demostró que el break-even es alcanzable
Con $6,356,521 en ingresos y 76 suscripciones vendidas, enero superó los $6M de costos actuales. No es teoría — ya sucedió. La estructura actual permite la viabilidad.
3. El camino es volumen, no precio
En Santa Rosa de Osos, la estrategia no puede ser subir precios. La victoria está en llenar clases, reactivar clientes dormidos (432 potenciales), aprovechar el espacio vacío y crecer orgánicamente a través de referidos y alianzas locales.
La meta realista
Alcanzar el punto de equilibrio para julio 2026 implementando las recomendaciones de forma progresiva.